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2017年毕节职业技术学院部门预算和“三公”经费预算公开

2017-03-06 来源:毕节职业技术学院官网 浏览:518

2017年毕节职业技术学院部门预算和

“三公”经费预算公开

第一部分   毕节职业技术学院概况

    一、主要职能

按照“四个全面”战略布局,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,全面贯彻党的教育方针,坚持服务试验区发展为宗旨,围绕“大扶贫、大数据、大旅游、大健康”战略,坚持以德为先、以生为本,深化职业教育改革与创新,实施校企合作、产教融合的办学模式及培养模式,为毕节试验区和贵州省的现代农业、先进制造业、现代服务业培养满足职业岗位需求的面向生产、建设、服务和管理一线的技术技能型人才。

二、部门预算单位构成

毕节职业技术学院为财政全额补助事业单位,无下属机构。

第二部分    毕节职业技术学院2017部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

毕节职业技术学院2017年收入预算总额为4039.47万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算4039.47万元,其中教育支出3739.60万元,住房保障支出299.87万元。

二、支出预算安排情况

2017年公共财政预算安排基本支出4039.47万元,均为市本级支出,主要是用于保障学院正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费3767.97万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费271.50万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我院2017年一般公共预算当年拨款4039.47万元,比2016年执行数减少5732.87万元,主要是2016年执行数中含一般公共预算调整数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3739.6万元,占92.58%住房保障(类)支出299.87万元,占7.42%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

2017年预算数为3739.6万元,比2016年执行数减少1356.70万元,下降26.62%

   2.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)   

   2017年预算数为299.87万元,比2016年执行数增加23.38万元,增长8.46%

四、“三公”经费预算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算29.94万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.74%,比上年预算数减少58.03万元,降低65.97%。其中:公务接待费支出预算12万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.30%,占“三公”经费的40.08%,公务用车运行费支出预算17.94万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.44%,占“三公”经费的59.92%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我市对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到学院,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2017年公务接待费预算安排为12万元,占公共财政预算支出的0.30%,主要用于省内及省外院校等单位来我院调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少1.24万元,降低9.37%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到我院,目前这项经费预算暂无数据。2017年公务用车运行维护费预算为17.94万元,占公共财政预算支出的0.44%,主要用于单位13辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算减少56.79万元,降低75.99%,主要原因是:我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下3方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。

五、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

  (一)公用经费

2017年我院公用经费财政拨款预算271.49万元,比2016年预算增加6.7万元,增加2.5%

  (二)政府采购情况

我院2017年没有编制政府采购预算。

  (三) 国有资产占有使用情况

我院截止2017年年初资产总额22057.20万元,其中:流动资产9090.31万元,固定资产7733.57万元,共有车辆13辆。

  (四)绩效目标设置情况

我院2017年项目未实行绩效目标管理。

第三部分  毕节职业技术学院2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

 四、一般公共预算“三公”经费支出表

 五、政府性基金预算支出表

 六、部门收支总表

 七、部门收入总表

 八、部门支出总表

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

()结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   毕节职业技术学院

    2017223

 

 

毕节职业技术学院 2016部门决算表.xls

毕节职业技术学院 2017年部门预算公开表.xls

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